2017年福建省安溪茶业职业技术学校部门预算说明

2017年福建省安溪茶业职业技术学校

部门预算说明

福建省安溪茶业职业技术学校，包括职教部和初中部。如今已发展为全国茶产业专业人才培养基地、茶业学术交流基地，福建省茶产业技工培养、涉茶高技能人才培训考核、茶文化传播与茶业培训等基地。目前是一所融职业教育、初中教育、短期培训及国家职业资格鉴定为一体的公办省部级综合性重点中专学校。

现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、主要职责

福建省安溪茶业职业技术学校的主要职责是：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

3、管理和指导学校基础教育和职业教育工作；确保普及九年义务教育工作成果和培养技术型人才。 

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、茶叶生产技术推广、茶文化传播工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、基本情况

福建省安溪茶业职业技术学校总编制数132人，其中：事业编制127人,工勤编制数5人，实有在职人数138人、离退休退职26人。单位详细情况见下表:

三、主要工作任务

2017年，福建省安溪茶业职业技术学校主要任务是：

（一）改善办学条件，为企业培养人才保驾护航；

（二）实施精细管理，提高人才培养质量；

（三）拓展招生渠道，努力扩大招生规模；

（四）实施重点专业、特色专业工程，深化学校内涵发展；

（五）拓宽培训渠道，增强办学功能；

（六）加强校园文化建设，提高学生思想品德素养。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，我单位部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 福建省安溪茶业职业技术学校收入预算为1425.96万元，其中：当年财政预算拨款补助收入1425.96万元。财政预算拨款补助相应安排支出预算1425.96万元，其中：工资福利支出960.14万元，对个人和家庭的补助支出404.35万元，生均公用经费61.47万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度财政预算拨款支出1425.96万元，主要支出项目包括：

2050203初中教育61.47万元。主要用于我校初中部教学中办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费等办公费用的支出。

 2050302中专教育1364.49万元。主要用于在职人员工资性支出、离退休人员离退休费的发放、遗属补助的发放、医保和住房公积金的提取及保障机构运转等方面支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费预算数为3.91万元，其中：因公出国（境）经费支出零万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置及运行费3.90万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　无。

　　（二）公务接待费

　　2017年预算安排0.01万元。与上年相比支出下降。

　　（三）公务用车购置及运行费

　  2017年预算安排3.9万元，其中：公务用车运行费3.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出略有下降。